bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局2021年部门预算公开

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bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局2021年预算目录

第一部分   bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

第二部分   bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局2021年部门预算财政项目文本

第三部分   bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支出绩效目标表

十八、新增资产配置表

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家和省关于人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草全市人力资源和社会保障政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老保险统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来曲（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作，会同有关部门做好地厅级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的国家级表彰奖励活动。

10.会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.承办市委管理的部分领导人员的行政任免手续。

13.负责全市人力资源和社会保障领域的对外交流合作。

14.负责规划、建设、管理市级人力资源和社会保障信息系统；承担全市人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作；负责市直事业单位干部职工档案管理工作。

（二）机构设置情况

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局经《bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人民政府办公室关于印发bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（曲政办发〔2010〕206号）文件批准，于2010年12月正式挂牌成立。按照《bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版深化党政机构改革领导小组关于做好深化机构改革有关事项的通知》(曲机改发〔2018〕1号)、《中共bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版委、bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人民政府关于印发<bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版深化市级机构改革实施方案>的通知》(曲发〔2019〕6号)文件精神，《中共bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版委办公室bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人民政府办公室关于印发于<bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(曲发〔2019〕63号)，于2019年3月完成机构改革。

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局机关设20个内设机构（办公室、规划发展科、政策法规与信访科、基金和财务管理科、就业促进与失业保险科、农民工工作科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、考核奖惩培训科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、城乡居民养老保险科、社会保险基金监督科、调解仲裁科、信息科、综合档案科、人事科）和机关党委、离退休人员办公室。

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局下属单位8个，分别是：bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版社会保险管理服务中心、bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版劳动就业管理服务中心、bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版劳动保障监察支队、bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人才服务中心、职业技能鉴定指导中心、bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局考试中心、bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版劳动人事争议仲裁院、bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局信息中心。

（三）重点工作概述

2021年，全市人社工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决落实市委、市政府和省人社厅部署要求，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，突出稳就业保就业工作主线，夯实保障基础，补齐人才短板，创新人事管理，促进社会和谐，强化风险防控，提升服务能力，持之以恒全面从严治党，为巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接服务乡村振兴、谱写好中国梦曲靖篇章贡献人社力量。一是稳定就业大局。瞄准更加充分更高质量就业目标，加快构建稳岗扩就业政策支持体系，健全完善就业扶贫政策与乡村振兴、扩大内需、保持产业链供应链稳定等战略有机衔接的长效机制。二是健全社会保障体系。实施全民参保计划，统筹做好养老、失业、工伤保险工作，着力解决灵活就业人员、农民工、中小微企业和新业态从业人员及中断缴费人员的参保续保问题，持续推进社会保险法定人群全覆盖。三是夯实人才支撑，推动人事人才管理工作规范运行。四是优化收入分配。健全劳动力市场工资价位信息体系，优化企业工资收入分配指导服务。五是构建和谐稳定劳动关系。充分发挥协调劳动关系三方机制作用，全面实施“和谐同行”能力提升三年行动计划，开展和谐劳动关系创建活动，推进集体协商制度，巩固发展和谐劳动关系。六是提升人社服务水平。认真贯彻落实《优化营商环境条例》和“放管服”改革要求，深入开展“人社服务快办行动”，推广证明材料告知承诺制，抓实政务服务“一网、一门、一次”改革工作，加强部门间数据共享及业务协同，进一步优化流程、精简材料、压缩时限、扩展渠道，实现企业和群众办事“打包办”“提速办”“简便办”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位4个；非参公管理事业单位4个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制225人，其中：行政编制63人，事业编制148人，工勤编制14人。在职实有223人，其中：财政全额保障223人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员111人，其中：离休3人，退休 108人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入9,396.56万元，其中：一般公共预算财政拨款9,396.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少731.47万元，下降7%，主要原因是：在职人员工资正常进档升级等原因导致基本支出增加；职能划转等原因导致本年度项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入9,396.56万元，其中:本年收入9,396.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,396.56万元（本级财力9,183.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿213万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少731.47万元，下降7%，主要原因是：在职人员工资正常进档升级等原因导致基本支出增加；职能划转等原因导致本年度项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出9,396.56万元。财政拨款安排支出9,396.56万元，其中：基本支出4,613.56万元，与上年对比增加85.53万元，增长2%，主要原因是正常工资晋级升档、职务与职级并行及人员变动导致工资福利等支出增加；项目支出4,783万元，与上年对比减少817万元，下降15%，主要原因是创新型人才培养专项工作经费400万元根据职能划转，由市委组织部进行申报；农村劳动力转移资金比上年减少140万元，主要原因是根据工作开展实际需要，2021年度减少财政资金安排；城乡居民养老保险补助预算减少255万元,主要原因是2021年度根据工作开展实际需要减少财政预算资金；其他专项资金预算减少22万元,主要原因是2020年窗口人员服装配置项目属一次性项目,2021年不再需要等原因导致2021年预算支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行1,482.91万元，主要用于局机关的基本支出1,452.91万元（包含在职人员工资奖金、办公经费等）、随军家属安置经费30万元。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理10万元，主要用于社会保障短信推送服务项目。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察311.92万元，主要用于bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版劳动保障监察支队的基本支出261.92万元（包含在职人员工资奖金、办公经费等）、劳动保障监察信息管理系统应用工作经费10万元；监察员培训、法律宣传经费25万元；保障农民工工资支付专项行动及案件查处经费15万元。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务130万元，主要用于社会保险基金预决算会议及管理经费80万元、社会保险服务大厅改建项目经费50万元。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-信息化建设313.5万元，主要用于金保工程数据中心硬件设备及社保系统运行项目162万元，“互联网+”项目135万元、网络安全运维管理服务项目经费16.5万元。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构1,240.31万元，主要用于社保中心和就业中心的基本支出1,215.61万元（包含在职人员工资奖金、办公经费等），社会保险服务大厅运营维护经费22.3万元，人力市场管理失业监测经费2.4万元。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构548.93万元，主要用于考试中心、职业鉴定指导中心、信息中心、仲裁院的基本支出431.13万元（包含在职人员工资奖金、办公经费等），人力资源市场管理运行及失业动态监测项目37.8万元、三支一扶慰问保险经费80万元。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动人事争议调解仲裁20万元，主要用于劳动人事争议调解仲裁项目。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出2,062万元，主要用于人事业务网络系统维保经费10万元、干部档案及毕业生档案经费41万元、市直事业单位新进人员初聘培训经费40万元、劳动能力等级鉴定项目25万元、原水草湾、补乃硫磺矿遗属补助经费22万元、职业技能提升培训监督协办员经费15万元、城乡居民养老保险协办员补助经费159万元、企业退休人员独生子女奖励费经费1,750万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休237.75万元，主要用于局机关离休人员的待遇支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休78.09万元，主要用于社保中心、就业中心、监察支队及事业单位退休人员的待遇支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出338.95万元，主要用于局机关及下属各单位在职人员的养老保险支出。

社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴110.4万元，主要用于大学生就业见习补贴。

社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出439.6万元,主要用于就业补助支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出272.28万元，主要用于bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版职业技能竞赛及资格鉴定考试项目38万元、人事考试安全保障经费30万元、事业单位公开招聘考试经费150万元、事业单位工作人员记功奖励证书奖牌经费7万元、三支一扶考试经费15万元、失业伤残军人养保补助经费30万元、事业人员失业保险费2.28万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗191.56万元，主要用于局机关及下属参公管理事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗32.57万元，主要用于局属事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助100.29万元，主要用于局机关及下属参公管理事业单位人员公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25.54万元，主要用于全局各单位职工生育保险、工伤保险等保险缴费支出。

农林水支出-扶贫-其他扶贫支出210万元，主要用于农村劳动力转移支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金244.96万元，主要用于全局职工住房公积金支出。

转移性支出-一般转移性支出-社会保障和就业共同财政事权转移支付支出995万元，主要用于各县城乡居民养老保险基金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组支出9,396.56万元（其中：基本支出4,613.56万元，项目支出4,783万元）。

 1.工资褔利支出3,759.59万元,均为基本支出,具体支出明细如下:

工资褔利支出—基本工资926.49万元;

工资褔利支出—津贴补贴1,689.19万元;

工资褔利支出—奖金77.21万元;

工资褔利支出—绩效工资173.63万元;

工资褔利支出—机关事业单位基本养老保险缴费338.96万元;

工资褔利支出—职工基本医疗保险缴费204.13万元;

工资褔利支出—公务员医疗补助缴费77.2万元;

工资褔利支出—其他社会保障缴费27.83万元;

工资褔利支出—住房公积金244.95万元;

2.商品和服务支出1,473.4万元(其中:基本支出532.26万元，项目支出941.14万元)：具体支出明细如下:

商品和服务支出-办公费641.74万元（其中：基本支出174.71万元，项目支出467.03万元）；

商品和服务支出-咨询费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；

商品和服务支出-电费22万元（其中：基本支出0万元，项目支出22万元）；

商品和服务支出-会议费43.52万元（其中：基本支出3.52万元，项目支出40万元）；

商品和服务支出-培训费72.35万元（其中：基本支出14.85万元，项目支出57.5万元）；

商品和服务支出-公务接待费20.41万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.41万元）；

商品和服务支出-劳务费29.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出29.2万元）；

商品和服务支出-委托业务费295万元（其中：基本支出0万元，项目支出295万元）；

商品和服务支出-工会经费60.46万元（其中：基本支出60.46万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费66.77万元（其中：基本支出66.77万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费18.9万元（其中：基本支出18.9万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费用193.05万元（其中：基本支出18.9万元，项目支出0万元）；

3.对个人和家庭的补助2,834.97万元（其中：基本支出321.71万元，项目支出2,513.26万元）,具体支出明细如下:

对个人和家庭的补助-离休费45.12万元（其中：基本支出45.12万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费233.51万元（其中：基本支出233.51万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助692.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出692.9万元）；

对个人和家庭的补助-医疗补助43.08万元（其中：基本支出43.08万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-奖励金1,750万元（其中：基本支出0万元，项目支出1,750万元）；

对个人和家庭的补助-代缴社会保险费70.36万元（其中：基本支出0万元，项目支出70.36万元）；

4.资本性支出46.2万元,全部为项目支出,主要用于:办公设备购置26.2万元、专用设备购置20万元。

5.其他支出1,282.4万元，均为项目支出。

（三）一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出9,396.56万元，与上年对比，减少731.47万元，下降7%，主要原因是：在职人员工资正常进档升级等原因导致基本支出增加；职能划转等原因导致项目资金减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无变化

五、对下专项转移支付情况

对下专项转移支付预算支出1,282.4万元,共涉及四个项目，具体情况下：

（一）与中央配套事项

社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴98.4万元，主要用于大学生就业见习补贴。

（二）按既定政策标准测算补助事项

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出30万元，主要用于失业伤残军人养老保险补助经费。

（三）经济社会事业发展事项

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出159万元，主要用于城乡居民养老保险协办员补助经费。

（四）对下专项转移支付项目清单项目情况

转移性支出-一般转移性支出-社会保障和就业共同财政事权转移支付支出995万元，主要用于各县城乡居民养老保险基金补助支出。

六、 财政专户管理资金情况

2021年及2020年，bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局无财政专户管理资金安排的预算收入和预算支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额197.95万元，其中:政府采购货物预算46.45万元；政府采购服务预算151.5万元，政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.31万元，较上年减少1.52万元，下降3.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为20.41万元，较上年减少1.47万元，下降6.72%，国内公务接待批次预计为450次，共计接待预计2250人次。

减少原因：认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，强化预算约束，严格控制公务接待费预算总额，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费为18.9万元，较上年减少0.05万元，下降0.26%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费18.9万元，较上年减少0.05万元，下降0.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因：为加强公务用车管理，制定了《bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局公务用车管理规定》，严格执行公务用车定点加油、定点停放、定点维修的“三定”原则，健全完善专人负责制度，统一派车，加强审核公务用车的维修申请，严格控制公务用车的各项运行维护费用，从而降低公务用车运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局2021年编制32个预算项目，项目预算资金共计4,783.00万元，项目经费主要用于就业补助、企业退休人员独生子女奖励、农村劳动力转移就业经费、城乡居民养老保险补助等项目支出。所有项目都已编制绩效目标表，详见附表10，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

8.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局2021年机关运行经费安排532.27万元，与上年对比增加18.63万元，增幅3.62%，主要原因是2021年在职人员、退休人员增加等原因导致机关运行经费略有增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

“互联网+”项目建设经费

二、立项依据

曲政发﹝2016﹞23号文件、曲政发﹝2016﹞26号文件、云南省人社厅办公室关于推进“互联网+人社” 2020年行动计划的实施意见

三、项目实施单位

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局

四、项目基本概况

项目根据《bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人民政府关于 2016 年信息基础设施及“互联网+”重点应用项目建设的实施意见》（曲政发〔2016〕26 号）予以立项，共投资 900 万元，通过政府购买服务方式，由市人社局主导，中国电信曲靖分公司垫资进行建设。市财政从 2017 年起至 2023 年，每年按项目总额的 15%（135 万元）安排项目建设经费，用于向电信公司支付服务费。

本项目按照bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版“互联网+政务服务”工作要求，以提高bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人社局人社治理能力和服务水平为核心，按照人社业务线上化、移动化、数据化的建设要求，开展bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版“互联网+”信息化项目的建设。依托省级平台和应用系统，结合曲靖本地数据资源，通过数据交换与共享，实现省市业务协同一体化；通过网厅、曲靖人社APP等网上服务渠道的建设，梳理人社服务事项，实现人社公共服务的线上线下一体化；通过依托大数据分析应用，实现领导决策分析的科学化和智能化，从而构建全、智能化的bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版“互联网+人社”新格局，全面提升bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人社服务水平和治理能力，使群众获得感和满足感得到显着提高。

五、实施内容

（一）提高数据中心支撑能力

硬件建设：通过增加硬件提高bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局虚拟化平台的计算、存储能力，为人社各信息系统提供运行支撑。

（二）网络扩面提速

网络建设：通过提高数据中心出口带宽、改造各终端人社专网接入方式、进一步扩大专网覆盖面、建设人社专网终端安全认证体系等，为各业务系统及公共服务提供安全、通畅的网络支撑。

（三）建成bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版机构人员基础库，汇集各系统业务数据，建立数据实时更新

1. 服务集成管理平台: 实现曲靖人社大数据库及业务系统与所有外部数据及业系统进行数据及业务的安全交换对接。

2. 省级及以上系统数据回流: 在省人社厅授权下省集中系统业务数据及省级及以上有关部门数据自动回流到曲靖人社大数据库。

3. 市级系统数据汇集: 人社系统市级集中各业务系统数据及bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版其他部门有关数据自动汇集到曲靖人社大数据库。

4. 国家及省、市数据共享平台数据交换接口: 建设与国家及省、市数据共享平台交换接口，并在系统前台输出有关功能；建设定期指定要求的批量数据自动查询回传入库有关功能。建设费用按100个进行计算。

5. 基础库管理子系统: 单位、行政区划信息及机关、事业、企业、村社人员信息动态管理。

6. 数据交换监测系统: 对省厅数据回流、市级数据汇集、外部数据交换工作情况进行实行监测，提供数据交换有关报表。

（四）以曲靖人社大数据库及省、市各信息系统和数据资源为基础，实现人社业务处理全信息化支撑，并实现系统间的数据共享和业务协同。

1. 全业务支撑有关业务子系统建设：对当前未实现信息化的有关业务实现一体化系统支撑。

2. 数据共享、业务协同项目建设：系统间数据交换、业务联动有关接口、功能模块、子系统等建设。

3. 人事业务网络办公系统升级项目：人事管理待办事项管理、人事管理数据完整性强制校验检查、岗位管理和人员聘任系统升级、工资管理系统升级、问题反馈工单系统，CA认证、线上审批电子印章等。

（五）线上线下结合，单位和个人能自助办理人社业务

1. 企业单位人社业务管理子系统：企业单位信息、人员信息、人员变动管理、劳动关系管理、工资基数申报。

2. 机关事业单位社会保险管理业务子系统：以人事管理业务数据为基础，完成机关事业单位人员养老保险业务经办有关工作，数据输送到省机关事业单位养老保险信息系统。

3. 人社app：人社咨讯、个人人社业务经办、电子社保卡、农民工打卡、人社大数据统计分析查询等。

4. 微信公众号：人社咨讯、个人人社业务经办、通知推送等。

（六）充分发挥大数据在决策、监督、控制等方面的积极作用

1. 基础库大数据分析系统：单位信息、行政区信息、人员信息及人员变动信息等统计分析。

2. 社会保险业务大数据分析系统：参保单位信息、各人员参保信息、享受待遇信息，业务经办信息等。

3. 人事管理业务大数据分析系统：机关事业单位信息、机关事业单位人员信息及人员变动信息、学历、职务、职级、职称、等级、聘用、聘任、岗位设置、工资等数据统计分析及各项业务工作进展情况统计分析。

4. 单位及个人综合信息查询系统：呈现单位或个人在人社系统内全部的业务系统信息，逐步通过国家、省、市的数据共享系统呈现其他部门涉及的有关信息。

六、资金安排情况

从2017年起，市财政每年安排135万元，计划安排7年。

七、项目实施计划

2017年：完成项目方案初稿。

2018至2019年：完成硬件及网络部分建设，初步完成软件需求分析调研。

2020年：按照国家及省、市对信息化建设及公共服务最新要求，结合本地实际修订数据资源建设、全业务支撑、公共服务、大数据分析等项目建设方案。

2023年：完成全部项目建设。

八、项目实施成效

项目建成后，将在大数据建设及管理，全业务支撑，数据共享、业务协同，“一网通办”、“打包办”、“提速办”，大数据的分析使用等方面取得显着成效，全市人社服务管理水平将得到大幅提升。

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局部门2021年预算表.xlsx

监督索引号53030014031600111