bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局2018年部门预算编制说明

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第一部分 bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局2018年部门预算编制说明

第二部分 bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全市人力资源和社会保障发展规划、政策规定草案，并负责实施和监督检查。

2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责对人力资源市场、职业中介机构进行指导、管理、监督。

3.负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，牵头拟订全市高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才，农村实用人才培养和激励政策，并组织实施；完善公共就业服务体系，组织实施就业援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

4.统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，按照有关规定，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险基金政策、标准和续转办法，组织拟订基础养老保险统筹办法，拟订全市城镇职工，居民医疗保险改革方案及政策并监督实施；统筹机关、企事业单位基本养老保险政策；汇总审核社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订社会保险基金监督和管理制度，制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的具体办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5.负责全市就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，提出应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责机关、企事业单位人员劳动能力鉴定和退休审批审核工作，发布本地区最低劳动工资标准。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员管理政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责事业单位工作人员继续教育工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.贯彻落实国家、省、市有关军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订军队转业干部具体安置办法和安置计划并组织实施，负责做好军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困和稳定，自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工有关政策的落实，协调重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.负责全市劳动、人事争议调解仲裁，拟订全市劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织开展劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

11.统筹编制引进外国智力规划和计划，并组织实施，负责出国（境）培训年度计划管理，审批并组织实施出国（境）培训项目；负责引进国外智力成果示范推广工作；负责聘请外国专家引进项目的申报和审批工作。

12.负责规划、建设、管理市级人力资源和社会保障信息网络，承担全市人力资源和社会保障综合统计、信息工作，发布人力资源和社会保障工作有关信息。

13.承办bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局经bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版政府（曲政办【2010】43号）文件批准，并于2010年12月正式挂牌成立。bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局纳入预算编制的部门有局机关、社保中心、医保中心、就业中心、监察支队、人才中心、职业技能鉴定指导中心、军转服务中心、考试中心、仲裁院、信息中心、老体中心。机关设25个内设机构和机关党委、离退休人员办公室。

（三）  重点工作概述

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，市人社局将重点做好以下五个方面工作：一是坚定不移抓改革、求突破；二是毫不动摇稳就业、促创业；三是全力以赴强保障、惠民生；四是千方百计聚人才、强支撑；五是凝心聚力维权益、促和谐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共12个，均为财政全额供给单位，其中：行政单位1个（局机关），参公管理事业单位5个（社保中心、医保中心、就业中心、监察支队、人才服务中心），全额拨款事业单位6个（考试中心、老体中心、军转服务中心、职业鉴定指导中心、信息中心、仲裁院）。

截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制320人，其中：行政编制96人，参公管理事业编162人，全额拨款事业编46人，工勤编16人。在职实有人数310人，均为财政全供养人员，其中：行政人员（含参公管理人员）249人，事业人员45人，工勤人员16人。

离退休人员99人，其中：离休3人，退休96人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入20226.22万元，其中：一般公共预算财政拨款20226.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入20226.22万元，其中:本年收入20226.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20226.22万元（本级财力20069.27万元，专项收入0万元，执法办案补助8万元，收费成本补偿148.95万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 20226.22万元。财政拨款安排支出20226.22万元，其中，基本支出5755.72万元，项目支出14470.5万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，支出分别是：

1、“一般公共服务支出”560.4万元，主要用于军队转业干部安置、公务员招考以及其他人力资源事务支出。

2、“社会保障和就业支出”9407.01万元，主要用于人员工资及公用经费、离退休费及公用经费、基本养老保险费单位缴纳部分支出，和综合业务管理、社会保险业务管理事务、信息化建设、劳动人事争议调解仲裁、就业创业服务补贴、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、其他人力资源和社会保障管理事务支出项目。

3、“医疗卫生与计划生育支出”9958.64万元，主要用于部门基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费等支出，以及财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助和其他医疗卫生与计划生育支出。

4、“住房保障支出”300.17万元，主要用于缴纳职工住房公积金经费的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出5755.72万元，项目支出14470.5万元）。

基本支出5755.72万元，其中：工资福利支出4919.56万元、商品和服务支出463.37万元、对个人和家庭的补助372.79万元。

项目支出14470.5万元，其中：商品和服务支出667.35万元、对个人和家庭的补助13563.69万元、资本性支出173万元、对社会保障基金补助35.5万元、其他支出30.96万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金222.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2017年我单位预算总收入18676.9万元，其中基本支出4526.4万元、项目支出14150.5万元。

2018年我单位预算总收入20226.22万元，其中基本支出5755.72万元、项目支出14470.5万元。相比2017年预算总收入增加1549.32万元，增加幅度8%。

（二）基本支出增减变化情况说明如下：

（三）项目支出增减变化情况如下：

2017年项目预算中，我单位共有45个项目共计14150.5万元,2018项目预算中，我单位共有37个项目共计14470.5万元。2018年预算项目相比2017年预算项目减少了8个，经费增加了320万元，增加幅度2%，增加原因主要是：曲靖人事业务网络办公系统维保项目增加9.6万元，干部人事档案数字化建设项目及高校毕业生人事档案管理项目增加20.4万元，企业退休人员社会化管理服务培训项目增加15.96万元，失业残疾退伍军人养老保险补贴项目增加9.02万元，城乡居民基本养老保险补贴项目增加392.32万元，企业退休人员独生子女奖励费项目增加79.03万元，市级企业退休人员社会化管理活动费和社区聘用人员工资项目增加46.01万元，市属改制企业参保人员大病保险费项目增加26.49万元，城乡居民医疗保险市级财政补助资金项目增加575万元，灵活就业人员大病补充医疗保险费项目增加16.57万元。

(四) 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2018年全局“三公”经费预算75万元，较上年减少8万元，其中因公出国预算0元，公务用车运行维护费预算21万元（无公车购置费），公务接待费预算54万元。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控三公经费开支，公务接待费预算较上年减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局2018年预算机关运行经费共计463.37万元，主要用于：支付2018年产生的办公经费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、劳务费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、车辆保险费、工会经费、福利费、缴纳营业税金及附加费、其他商品和服务支出等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2018年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金14470.5万元，其中：本级财力14470.5万元。2018年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2018年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

附件1：bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人力资源和社会保障局2018年部门预算表.xlsx