bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版军队离退休干部休养所2023年部门预算编制说明

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2023年预算公开目录

 

第一部分bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版军队离退休干部休养所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版军队离退休干部休养所2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版军队离退休干部休养所2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

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2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和规定，落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇，发挥他们的作用，使他们安度晚年。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、生活照料科、医务保健科、后勤保障科、财务管理、党群办公室。

本单位为bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版退役军人事务局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.负责军地双方职能部门审核认定的军休人员接收、移交和安置工作。

2.组织军休人员阅读有关文件，听取党和政府重要会议精神传达；组织军休人员参加军地举行的重大庆典和重大政治活动；在重大节日期间，协调有关部门开展走访慰问军休人员。  

3.按时发放军休人员离退休费和津贴补贴；按规定落实军休人员医疗待遇及各项保障工作，建立健康档案；组织开展适宜军休人员的文化体育活动；定期了解军休人员生活情况和需求，提供必要的关心照顾；协助办理军休人员去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇。

4.完善军休人员服务保障和教育管理机制；加强思想政治工作，开展学习宣传活动；组织军休人员开展文明创建活动，参与社会公益活动；维护军休人员的合法权益。

5.指导军休人员管理委员会工作，按照有关规定组织开展活动；定期听取军休人员管理委员会工作情况报告，研究解决其反映的问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制2人，事业编制23人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 125人，其中： 离休 9人，退休 116人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 235.78万元，其中：一般公共预算收入235.78万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入万元。

与上年对比，减少4.1万元，下降1.71%，主要原因是军队离休人员去世1人，医疗保险统筹减少4.1万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 235.78万元，其中:本年收入235.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款235.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少4.1万元，下降1.71%，主要原因是军队离休人员去世1人，医疗保险统筹减少4.1万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 235.78万元。财政拨款安排支出 235.78万元，其中：基本支出235.78万元，与上年对比，减少4.1万元，下降1.71%，主要原因是军队离休人员去世1人，医疗保险统筹减少4.1万元；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出53.68万元，主要用于养老保险及退休人员退休费，其中：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休33.68万元，用于退休职工退休费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费20万元，用于工作人员养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出—退役安置86万元，主要用于工作人员工资支出。其中：

社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府离退休干部管理机构86万元，用于工作人员工资支出。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗96.1万元，主要用于职工医疗保险缴费，离休人员及二等乙级残疾人员医疗费统筹缴费，其中：

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗96.1万元，用于职工医疗保险缴费10万元，用于离休人员及二等乙级残疾人员医疗费统筹缴费86.1万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出235.78万元，项目支出0万元）。

1.工资福利支出116万元，其中：

工资福利支出—基本工资36万元（其中：基本支出36万元，项目支出0万元）。

工资福利支出—津贴补贴20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

 工资福利支出—绩效工资30万元（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）。

 工资福利支出—结构事业单位基本养老保险缴费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

  工资福利支出—职工基本医疗保险缴费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。

2.对个人和家庭的补助119.78万元，其中：

  对个人和家庭的补助—退休费33.68万元（其中：基本支出33.68万元，项目支出0万元）。

  对个人和家庭的补助支出—医疗费补助86.2万元（其中：基本支出86.1万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出235.78万元，与上年对比，减少4.1万元，减少1.71%，主要是减少1名军队离休人员，财政拨款减少离休及二等乙级医疗费统筹4.1万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出235.78元，与上年对比，减少4.1万元，下降1.71%，主要是减少1名军队离休人员，财政拨款减少离休及二等乙级医疗费统筹4.1万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版军队离退休干部休养所2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版军队离退休干部休养所2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版军队离退休干部休养所2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版军队离退休干部休养所2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版军队离退休干部休养所2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版军队离退休干部休养所财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版军队离退休干部休养所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版军队离退休干部休养所2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版军队离退休干部休养所2023年公务接待费预算为0万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版军队离退休干部休养所2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版军队离退休干部休养所2023年无项目经费预算。十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要用于政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

7.项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版军队离退休干部休养所2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版军队离退休干部休养所资产总额558.58万元（净值269.57万元），其中，流动资产92.85万元，固定资产442.95万元、净值155.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产22.78万元、净值21.11万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.46万元，主要是流动资产增加3.11万元，固定资产增加2.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

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2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

 

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2023年部门预算表

（附件：bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版军队离退休干部休养所2023年部门预算表）

 

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