bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版美术馆2023年部门预算编制说明

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bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版美术馆2023年预算公开目录

 

第一部分 bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版美术馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版美术馆2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版美术馆2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版美术馆2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版美术馆是一级一类公益性文化事业单位，以展览、公共教育、收藏 、研究、创作、宣传地方文化为主要工作职责。bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版美术馆作为曲靖城市艺术地标和文化品牌，美术精品的典藏空间；美术创作、研究、交流、展览机构；提高市民艺术文化修养及美术技能培训的教育场所和艺术休闲场所；中外艺术交流、展示的传播平台；艺术论坛、美术比赛的活动场所及提供资料信息和线下服务的文化服务设施；是一个以版画为主，其他各画种的美术作品创作生产基地暨城市艺术产业中心。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：展览部、公共教育部、典藏及理论研究部、创作部、综合信息部、办公室、财务部、后勤部。

本单位为bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版文化和旅游局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版美术馆一直以宣传曲靖城市形象、展示曲靖文化风采，传承中华文化、培育社会主义核心价值观，收集和保护民族民间美术为工作重点，同时也向公众普及大众艺术和提供艺术教育，并引导和指导全市美术创作和理论研究，为艺术家创作活动提供交流、借鉴的平台等全方位文化艺术惠民服务。重点围绕以下四方面开展工作：

1.线上线下同步，全面开展展览活动，推进文化艺术走进寻常百姓家。

2.大力开展文艺创作，多形式开展公教活动，滋养和拓展曲靖艺术脉络。

3.积极举办公益讲座，为脱贫攻坚、文明创建等各项市委市政府中心工作的落细落实营造良好氛围。

4.搭建文化平台，推动珠江流域城市文化交流，为曲靖的对外交流与合作提供柔性支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入262.8万元，其中：一般公共预算收入204.8万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入58万元。

与上年对比，减少9.99万元，下降3.66%，原因为2022年下半年新招考1人以及职工职称正常晋级，薪资提高导致2023年工资福利预算相应有所增加，但2023年项目预算减少，因此2023年收入下降。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入204.8万元，其中:本年收入204.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少9.99万元，下降3.66%，原因为2022年下半年新招考1人以及职工职称正常晋级，薪资提高导致2023年工资福利预算相应有所增加，但2023年项目预算减少，因此2023年收入下降。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出262.8万元。财政拨款安排支出 262.8万元，其中：基本支出191.8万元，与上年对比，增加20.01万元，增长11.65%，主要原因为2022年下半年新招考1人以及职工职称正常晋级，薪资提高导致2023年工资福利预算相应有所增加，因此基本支出有所增加；项目支出71万元，与上年对比，减少31万元，下降29.7%，主要原因为2023年项目预算支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护161.61万元，主要用于人员经费、办公支出和项目支出；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.65万元，主要用于下属单位退休人员开支；

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.79万元，主要用于养老保险缴费开支；

4.其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.75万元，主要用于失业保险费开支；

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.27万元，主要用于医疗保险费支出；

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.8万元，主要用于商业附加险支出；

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.93万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资51.7万元（其中：基本支出51.7万元，项目支出0万元）；

2.工资福利支出－津贴补贴24.54万元（其中：基本支出24.54万元，项目支出0万元）；

3.工资福利支出－奖金4.31万元（其中：基本支出4.31万元，项目支出0万元）；

4.工资福利支出－绩效工资52.96万元（其中：基本支出52.96万元，项目支出0万元）；

5.工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费17.79万元（其中：基本支出17.79万元，项目支出0万元）；

6.工资福利支出－职工基本医疗保险缴费7.27万元（其中：基本支出7.27万元，项目支出0万元）；

7.工资福利支出－其他社会保障缴费1.55万元（其中：基本支出1.55万元，项目支出0万元）；

8.工资福利支出－住房公积金15.93万元（其中：基本支出15.93万元，项目支出0万元）；

9.商品和服务支出－办公费8.89万元（其中：基本支出8.89万元，项目支出0万元）；

10.商品和服务支出－水费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）；

11.商品和服务支出－维修（护）费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；

12.商品和服务支出－培训费0.83万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出0万元）；

13.商品和服务支出－公务接待费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）；

14.商品和服务支出－劳务费8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8万元）；

15.商品和服务支出－工会经费2.42万元（其中：基本支出2.42万元，项目支出0万元）；

16.商品和服务支出－福利费2.65万元（其中：基本支出2.65万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出262.8万元，与上年对比，减少9.99万元，下降3.66%，原因为2022年下半年新招考1人以及职工职称正常晋级，薪资提高导致2023年工资福利预算相应有所增加，但2023年项目预算减少，因此2023年收入下降。

（四）政府性基金预算支出情况

我馆2023年及2022年均无政府性基金预算支出。。

（五）国有资本经营预算支出情况

我馆2023年及2022年均无国有资本经营预算支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版美术馆无中央配套事项。

（二）与省配套事项

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版美术馆无省配套事项。

（三）与市配套事项

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版美术馆无市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版美术馆无既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版美术馆无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版美术馆部门财政专户管理资金预算收入262.8万元，与上年对比，减少9.99万元，下降3.66%，主要原因为2022年下半年新招考1人以及职工职称正常晋级，薪资提高，导致2023年工资福利预算相应有所增加，但2023年项目预算减少，因此2023年收入下降。预算支出262.8万元，与上年对比，减少9.99万元，增长3.66%，主要原因为2022年下半年新招考1人以及职工职称正常晋级，薪资提高导致2023年工资福利预算支出相应有所增加，但2023年项目预算减少，因此2023年支出下降。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版美术馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.96万元，较上年减少0.04万元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版美术馆2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版美术馆2023年公务接待费预算为0.96万元，较上年增加（减少）0.04万元，增长（下降）4%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

减少的原因是我单位严格执行公务接待只减不增厉行节约原则，因此也控制了公务接待费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版美术馆2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版美术馆共有3个项目，涉及项目资金71万元，主要是为了宣传曲靖城市形象、展示曲靖文化风采，传承中华文化、培育社会主义核心价值观，收集和保护民族民间美术为工作重点，同时也向公众普及大众艺术和提供艺术教育，并引导和指导全市美术创作和理论研究，为艺术家创作活动提供交流、借鉴的平台等全方位文化艺术惠民服务，更好地为社会大众服务，已全部编制了项目绩效目标。（详见预算05-2表 项目支出绩效目标表（本级下达））

2023年bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版美术馆无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业支出；

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指用于事业单位医疗方面的支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资；绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7.“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指行政事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版美术馆2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因为本单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版美术馆资产总额50.95万元（净值20.59万元），其中，流动资产4.92万元，固定资产44.95万元，净值15.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.08万元，净值0.03万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.15万元，主要是流动资产减少0.48万元、固定资产减少3.61万元和无形资产减少0.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

 

 

 

 

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版美术馆2023年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版美术馆运营维护专项资金

二、立项依据

曲政办发〔2021〕29 号文《bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版人民政府办公室关于印发bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版公共文化领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》

三、项目实施单位

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版美术馆

四、项目基本概况

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版美术馆是公益性事业单位，主要职能是举办展览、公益讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，此笔专项资金主要用于场馆日常开放产生的水费电费，日常维护、运转等费用，更好地为广大市民和社会大众服务，提升广大市民和社会大众的精神文化素养，宣传曲靖本土文化。

五、项目实施内容

bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版美术馆运营维护专项资金项目用于保障bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版美术馆公益性场馆日常正常开放和运行的设施设备检测维修，劳务费，电费等场馆正常运转保障支出；为开展全国性、省级、市级等各类展览、公益性讲座、公共教育活动的正常运转及其职能的正常发挥提供硬件设施保障。主要用于保障机构运转所需的保安保洁劳务费、水电费、办公费、老旧美术功能性设备的修缮更换以及场馆其他硬件设施的维修维护费等费用支出。

六、资金安排情况

每年拨付到我馆的运营维护费、文化艺术知识普及等专项资金，均按照财政部、文化和旅游部、市财政局、市文旅局等部门的规定，严格把控经费使用渠道，做好内控管理，确保每一分钱都用在场馆的正常免费开放和公益性活动中。

七、项目实施计划

经费下达后，严格按照预算管理相关要求使用资金，充分发挥资金使用效益；把资金用于急需的地方，以保障场馆免费开放的正常运转，保障机构职能作用的发挥；具体包括用于保障机构运转所需的保安保洁劳务费、水电费、办公费、老旧美术功能性设备的修缮更换以及场馆其他硬件设施的维修维护费等费用支出。

八、项目实施成效

我馆将严格按照预算法等资金管理相关要求使用经费，充分发挥资金使用效益；以保障bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版美术馆机构及其职能的正常发挥运行。做好场馆日常运营维护工作，保障美术馆各展厅更好的对广大市民免费开放；举办优质的展览、创作、艺术知识普及与公益讲座（线上线下同时进行）;艺术普及下基层、进社区等活动；未成年人免费艺术培训及公益性讲座；推动珠江流域城市文化的对外交流与合作等工作。

 

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（附件：bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版美术馆2023年部门预算表）

 

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